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山西省中华职业教育社2022年度预算
发布时间:2022-02-10 来源: 浏览次数:

目 录

第一部分 概况………………………………………………1

一、单位职责……………………………………………1

二、机构设置情况………………………………………1

第二部分 2022年度省职教社预算报表……………………2

一、2022年预算收支总表………………………………2

二、2022年预算收入总表………………………………3

三、2022年预算支出总表………………………………4

四、2022年财政拨款收支总表…………………………5

五、2022年一般公共预算支出预算表…………………7

六、2022年一般公共预算安排基本支出分经济科目表………………………………………………………………7

七、2022年政府性基金预算收入预算表………………8

八、2022年政府性基金预算支出预算表………………9

九、2022年国有资本经营预算收支预算表……………9

十、2022年“三公”经费支出预算表…………………9

十一、2022年机关运行经费预算财政拨款情况表……………………………………………………………10

第三部分 2022年度省职教社预算情况说明……………10

一、2022年度预算数据变动情况及原因……………10

二、“三公”经费增减变动原因说明…………………11

三、机关运行经费增减变动原因说明…………………11

四、政府采购情况………………………………………11

五、绩效管理情况………………………………………11

六、国有资产占有使用情况…………………………17

七、其他说明……………………………………………18

(一)政府购买服务指导性目录………………………18

(二) 其他……………………………………………18

第四部分 名词解释………………………………………18

第一部分 概况

一、单位职责

山西省中华职业教育社的主要职责是:开展职业教育调查、研究与实践,了解并反映我省职业教育发展的情况,就有关职业教育问题向省委、省政府提出建议;宣传有关职业教育的方针政策,组织、引导社员积极参与实施“科教兴省”、“综改试验区”发展战略,推动全省职业教育事业为转型跨越发展和社会文明进步做贡献;推动与加强全省职业教育社团的组织联系、工作指导;协助政府组织开展有关职业技能培训活动;组织参与中华职业教育社“温暖工程”和有关公益活动;密切与港、澳、台同胞与海外侨胞的联系合作,开展与国外有关教育团体和人士的合作交流。

二、机构设置情况

山西省中华职业教育社经省机构编制委员会2012年9月28日批准成立,核定财政拨款事业编制9名,专职副主任1名,秘书长1名(正处长级)。目前,单位共有在编在岗人员7人。

第二部分  2022年度单位预算报表

一、职教社2022年预算收支总表

          预算公开表1
2022年预算收支总表
部门:[004100]山西省职业教育社     单位:万元
收入 支出
项目 2022年 项目 2022年合计 当年预算安排 上年结转安排
一、一般公共预算 202.57 一般公共服务支出 183.56 183.56  
二、政府性基金预算   外交支出      
三、国有资本经营预算   国防支出      
四、财政专户管理资金   公共安全支出      
五、单位资金   教育支出      
    科学技术支出      
    文化旅游体育与传媒支出      
    社会保障和就业支出 13.22 13.22  
    社会保险基金支出      
    卫生健康支出 5.79 5.79  
    节能环保支出      
    城乡社区支出      
    农林水支出      
    交通运输支出      
    资源勘探工业信息等支出      
    商业服务业等支出      
    金融支出      
    援助其他地区支出      
    自然资源海洋气象等支出      
    住房保障支出      
    粮油物资储备支出      
    国有资本经营预算支出      
    灾害防治及应急管理支出      
    预备费      
    其他支出      
    转移性支出      
    债务还本支出      
    债务付息支出      
    债务发行费用支出      
    抗疫特别国债安排的支出      
           
本年收入合计 202.57 本年支出合计 202.57 202.57  
上年结转   年终结转      
收入总计 202.57 支出总计 202.57 202.57  
 
  • 职教社2022年预算收入总表

 


                预算公开表2
2022年预算收入总表  
                单位:万元
项目 本年收入 上年结转
功能科目编码 功能科目名称 本年收入合计 一般公共预算 政府性基金 国有资本经营预算 财政专户管理资金 单位资金
  合计 202.57 202.57          
201 [201]一般公共服务支出 183.56 183.56          
 20134  [20134]统战事务 183.56 183.56          
  2013450   [2013450]事业运行 0.50 0.50          
  2013499   [2013499]其他统战事务支出 183.06 183.06          
208 [208]社会保障和就业支出 13.22 13.22          
 20805  [20805]行政事业单位养老支出 13.22 13.22          
  2080505   [2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出 8.82 8.82          
  2080506   [2080506]机关事业单位职业年金缴费支出 4.41 4.41          
210 [210]卫生健康支出 5.79 5.79          
 21007  [21007]计划生育事务 0.06 0.06          
  2100799   [2100799]其他计划生育事务支出 0.06 0.06          
 21011  [21011]行政事业单位医疗 5.73 5.73          
  2101102   [2101102]事业单位医疗 4.63 4.63          
  2101103   [2101103]公务员医疗补助 1.10 1.10          
 
  • 职教社2022年预算支出总表

 

        预算公开表3
2022年预算支出总表
        单位:万元
项目 2022年预算数
科目编码 科目名称 合计 基本支出 项目支出
    202.57 99.07 103.50
201 [201]一般公共服务支出 183.56    
 20134  [20134]统战事务 183.56    
  2013450   [2013450]事业运行 0.50 0.50  
  2013499   [2013499]其他统战事务支出 183.06 79.56 103.50
208 [208]社会保障和就业支出 13.22    
 20805  [20805]行政事业单位养老支出 13.22    
  2080505   [2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出 8.82 8.82  
  2080506   [2080506]机关事业单位职业年金缴费支出 4.41 4.41  
210 [210]卫生健康支出 5.79    
 21007  [21007]计划生育事务 0.06    
  2100799   [2100799]其他计划生育事务支出 0.06 0.06  
 21011  [21011]行政事业单位医疗 5.73    
  2101102   [2101102]事业单位医疗 4.63 4.63  
  2101103   [2101103]公务员医疗补助 1.10 1.10  
 
  • 职教社2022年财政拨款收支总表

 

            预算公开表4
2022年财政拨款收支总表
            单位:万元
收入 支出
项目 金额 项目 金额
小计 一般公共预算 政府性基金 国有资本经营预算
一、一般公共预算 202.57 一般公共服务支出 183.56 183.56    
二、政府性基金预算   外交支出        
三、国有资本经营预算   国防支出        
    公共安全支出        
    教育支出        
    科学技术支出        
    文化旅游体育与传媒支出        
    社会保障和就业支出 13.22 13.22    
    社会保险基金支出        
    卫生健康支出 5.79 5.79    
    节能环保支出        
    城乡社区支出        
    农林水支出        
    交通运输支出        
    资源勘探工业信息等支出        
    商业服务业等支出        
    金融支出        
    援助其他地区支出        
    自然资源海洋气象等支出        
    住房保障支出        
    粮油物资储备支出        
    国有资本经营预算支出        
    灾害防治及应急管理支出        
    预备费        
    其他支出        
    转移性支出        
    债务还本支出        
    债务付息支出        
    债务发行费用支出        
    抗疫特别国债安排的支出        
             
本年收入合计 202.57 本年支出合计 202.57 202.57    
上年财政拨款结转   年终结转        
一、一般公共预算            
二、政府性基金预算            
三、国有资本经营预算            
             
收入总计 202.57 支出总计 202.57 202.57    
 
 
  • 职教社2022年一般公共预算支出预算表

 

        预算公开表5
2022年一般预算支出预算表
        单位:万元
项目 2022年预算数
科目编码 科目名称 合计 基本支出 项目支出
  合计 202.57 99.07 103.50
201 [201]一般公共服务支出 183.56 80.06 103.50
 20134  [20134]统战事务 183.56 80.06 103.50
  2013450   [2013450]事业运行 0.50 0.50  
  2013499   [2013499]其他统战事务支出 183.06 79.56 103.50
208 [208]社会保障和就业支出 13.22 13.22  
 20805  [20805]行政事业单位养老支出 13.22 13.22  
  2080505   [2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出 8.82 8.82  
  2080506   [2080506]机关事业单位职业年金缴费支出 4.41 4.41  
210 [210]卫生健康支出 5.79 5.79  
 21007  [21007]计划生育事务 0.06 0.06  
  2100799   [2100799]其他计划生育事务支出 0.06 0.06  
 21011  [21011]行政事业单位医疗 5.73 5.73  
  2101102   [2101102]事业单位医疗 4.63 4.63  
  2101103   [2101103]公务员医疗补助 1.10 1.10  
 
 
  • 职教社2022年一般公共预算安排基本支出分经济      科目表

 

    预算公开表6
一般公共预算安排基本支出分经济科目表
    单位:万元
经济科目名称 预算数 备注
合计 99.07  
工资福利支出 88.41  
 基本工资 33.66  
 津贴补贴 4.12  
 奖金 0.21  
 绩效工资 21.19  
 机关事业单位基本养老保险缴费 8.82  
 职业年金缴费 4.41  
 职工基本医疗保险缴费 4.63  
 公务员医疗补助缴费 1.10  
 其他社会保障缴费 0.50  
 住房公积金 9.78  
商品和服务支出 10.60  
 取暖费 0.41  
 物业管理费 0.13  
 工会经费 1.11  
 福利费 1.95  
 其他商品和服务支出 7.00  
对个人和家庭的补助 0.06  
 奖励金 0.06  
 
  • 职教社2022年政府性基金预算收入预算表

 


    预算公开表7
2022年政府性基金预算收入表
    单位:万元
项目 政府性基金收入预算
科目编码 科目名称
     
 
注:本单位无政府性基金预算收入。
  • 职教社2022年政府性基金预算支出预算表

 

    预算公开表8
2022年政府性基金预算支出表
    单位:万元
项目 政府性基金支出预算
科目编码 科目名称
     
     
注:本单位无政府性基金预算支出。
  • 职教社2022年国有资本经营预算收支预算表

 


            预算公开表9
2022年国有资本经营预算收支预算表
            单位:万元
国有资本经营预算收入 国有资本经营预算支出
项目 国有资本经营收入预算 科目编码 科目名称 合计 基本支出 项目支出
科目编码 科目名称
               
注;本单位无国有资本经营预算收支。
  • 职教社2022年“三公”经费支出预算表

 

  预算公开表10
2022年一般公共预算“三公”经费支出情况统计表
  单位:万元
项目 2022年预算数
因公出国(境)费  
公务接待费 0.50
公务用车购置及运行费  
 ①公务用车购置费  
 ②公务用车运行维护费  
合计 0.50
  • 职教社2022年机关运行经费预算财政拨款情况表

 


    预算公开表11
2022年机关运行经费预算财政拨款情况统计表
    单位:万元
单位编码 单位名称 2022年预算数
     
注:本单位无机关运行经费预算财政拨款。
 

第三部分 2022年度单位预算情况说明

一、2022年度预算数据变动情况及原因

山西省中华职教社2022年单位年初预算共计202.57万元,比2021年单位年初预算153.36万元,增加49.21万元,其中:基本支出99.07万元,比2021年年初预算97.36万元增加1.71万元,增加的主要原因是单位人员年度正常工资晋档调整增加;项目支出103.5万元,比2021年年初预算56万元增加47.5万元。2022年我们单位新增两项项目,分别为百校百企对接会34.2万元,创新大赛18.9万元。业务工作经费在2021年56万元基础上压减10%为50.4万元。

二、“三公”经费增减变动原因说明

2022年一般公共预算安排的“三公”经费预算0.5万元,比2021年增加0.5万元,原因是我单位2021年度三公经费为0,2022年公务接待增加0.5万元。其中:因公出国(境)费用0万元,公务接待费0.5万元,比上年增加0.5万元,公务用车运行维护费0万元;公务用车购置费0万元。

三、机关运行经费增减变动原因说明

本单位无务机关运行经费。

四、政府采购情况

2022年单位政府采购预算总额2万元,其中:政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算2万元,为印刷服务。

五、绩效管理情况

1、绩效管理情况

2022年省职教社实行绩效目标管理的项目6个,涉及一般公共预算当年拨款202.57万元。

2、绩效目标情况附表。

山西省省级预算部门(单位)项目支出绩效目标申报表
      (2022年度)      
项目名称 百校百企对接会
主管部门及代码 004-中共山西省委统一战线工作部 实施单位 山西省职业教育社
项目属性 经常性项目(长期开展) 项目期 3年
项目资金
(元)
实施期资金总额: 1,296,000 年度资金总额: 342,000
其中:中央财政资金 0 其中:中央财政资金 0
     省级财政资金 1,296,000       省级财政资金 342,000
     市县(区)财政资金 0       市县(区)财政资金 0
     单位自筹 0       单位自筹 0
     其他资金         其他资金  
项目概况 为深入贯彻习近平总书记视察山西重要讲话重要指示、省委十一届十一次全会精神,发挥职业教育在服务经济发展和做好稳就业中的作用,推进职业院校和企业深度融合,实现资源信息共享,共同做强高素质技能人才资源平台,服务我省转型综改和“六新”经济发展需求,拟举办“百校百企合作对接会”
立项依据 为深入贯彻习近平总书记视察山西重要讲话重要指示、省委十一届十一次全会精神,发挥职业教育在服务经济发展和做好稳就业中的作用
项目设立必要性 推进职业院校和企业深度融合,实现资源信息共享,共同做强高素质技能人才资源平台,服务我省转型综改和“六新”经济发展需求
保证项目实施的制度、措施 按实施方案执行
项目实施计划 每年一次
 
实施期目标 年度目标
总体目标 推进职业院校和企业深度融合,实现资源信息共享,共同做强高素质技能人才资源平台,服务我省转型综改和“六新”经济发展需求 推进职业院校与企业的深度融合,实现资源信息共享,共同左倾高素质人才资源平台,服务我省转型发展。
绩效指标 一级指标 三级指标 指标值 二级指标 三级指标 指标值
产出指标 参会人数 ≥400人 数量指标 参会人数 ≥400人
达成合作协议数 ≥10个 质量指标 达成合作协议数 ≥10个
会议完成时间 每年一次 时效指标 会议完成时间 每年一次
    成本指标    
效益指标     经济效益指标    
实现资源共享 实现资源共享 社会效益指标 实现资源共享 实现资源共享
    生态效益指标    
    可持续影响指标    
满意度指标 参会单位满意度 满意 服务对象满意度指标 参会单位满意度 满意
 
负责人:   董晓雪 联系电话: 0351-5605797 填报日期:    202107
             
               
山西省省级预算部门(单位)项目支出绩效目标申报表
      (2022年度)      
项目名称 创新创业大赛
主管部门及代码 004-中共山西省委统一战线工作部 实施单位 山西省职业教育社
项目属性 经常性项目(长期开展) 项目期 3年
项目资金
(元)
实施期资金总额: 3,240,000 年度资金总额: 189,000
其中:中央财政资金 0 其中:中央财政资金 0
     省级财政资金 3,240,000       省级财政资金 189,000
     市县(区)财政资金 0       市县(区)财政资金 0
     单位自筹 0       单位自筹 0
     其他资金         其他资金  
项目概况 为落实中华职业教育社成立100周年习近平总书记贺信及俞正声主席讲话精神,响应党和政府“大众创业、万众创新”战略部署,加快培育具有创新精神和创业素质高技能人才,中华职教社每年在全国举办中华职业教育创新创业大赛,赛事分各省初赛和全国总决赛进行。
立项依据 中华职业教育社会创新创业大赛文件
项目设立必要性 我省已组织2017、2018、2019、2020四届省级创新创业大赛,参与院校逐年增加,弘扬了创新创业文化,激发了创新创业热情,提升了创新创业教育水平。
保证项目实施的制度、措施 依照总社大赛文件具体时间安排,制定我省大赛方案。
项目实施计划 每年10月举办初赛,11月全国赛。我省依照总社大赛文件具体时间安排,制定我省大赛方案。
 
实施期目标 年度目标
总体目标 进一步选拔优秀项目、发现双创典型、激发创业活力,助力我省经济转型升级。 进一步选拔优秀项目,发现双创典型,激发创业活力,处力我省转型升级。
绩效指标 一级指标 三级指标 指标值 二级指标 三级指标 指标值
产出指标 向总社全国大赛推荐项目数量 ≥24个 数量指标 向总社全国大赛推荐项目数量 ≥24个
推送全国赛项目获奖 ≥3个 质量指标 推送全国赛项目获奖 ≥3个
及时参加全国比赛 每年10月前完成省赛,11月推荐参加全国赛 时效指标 及时参加全国比赛 每年10月前完成省赛,11月推荐参加全国赛
    成本指标    
效益指标     经济效益指标    
推进职业教育发展 弘扬创新创业文化,激发创新创业热情,提升创新创业教育水平 社会效益指标 推进职业教育发展 弘扬创新创业文化,激发创新创业热情,提升创新创业教育水平
    生态效益指标    
    可持续影响指标    
满意度指标 职业院校 满意 服务对象满意度指标 职业院校 满意
 
负责人:   董晓雪 联系电话: 0351-5605797 填报日期:    202107
               
山西省省级预算部门(单位)项目支出绩效目标申报表
      (2022年度)      
项目名称 网站运行维护费
主管部门及代码 004-中共山西省委统一战线工作部 实施单位 山西省职业教育社
项目属性 经常性项目(长期开展) 项目期 3年
项目资金
(元)
实施期资金总额: 150,000 年度资金总额: 34,000
其中:中央财政资金 0 其中:中央财政资金 0
     省级财政资金 150,000       省级财政资金 34,000
     市县(区)财政资金 0       市县(区)财政资金 0
     单位自筹 0       单位自筹 0
     其他资金         其他资金  
项目概况 通过网站宣传我社相关活动及职业教育方面的相关政策 ,文件。
立项依据 晋编办字(2014)78号文件规定的我社职能中有宣传政策职责。
项目设立必要性 服务我省职业院所,传达中央职业教育政策。
保证项目实施的制度、措施 年度工作计划安排。
项目实施计划 按照年度计划开展
 
实施期目标 年度目标
总体目标 网站正常运转 网站正常运转
绩效指标 一级指标 三级指标 指标值 二级指标 三级指标 指标值
产出指标 网站更新条数 ≥100条 数量指标 网站更新条数 ≥100条
网站运行水平 良好 质量指标 网站运行水平 良好定性
网站信息更新及时性 及时 时效指标 网站信息更新及时性 及时
    成本指标    
效益指标     经济效益指标    
推进职业政策宣传 加快政策的知晓宣传 社会效益指标 推进职业政策宣传 加快政策的知晓宣传定性
    生态效益指标    
    可持续影响指标    
满意度指标 职业院校师生满意度 满意 服务对象满意度指标 职业院校师生满意度 满意定性
 
负责人:   董晓雪 联系电话: 0351-5605792 填报日期:    202107
               
 
 
山西省省级预算部门(单位)项目支出绩效目标申报表
      (2022年度)      
项目名称 业务工作经费
主管部门及代码 004-中共山西省委统一战线工作部 实施单位 山西省职业教育社
项目属性 经常性项目(长期开展) 项目期 3年
项目资金
(元)
实施期资金总额: 2,100,000 年度资金总额: 470,000
其中:中央财政资金 0 其中:中央财政资金 0
     省级财政资金 2,100,000       省级财政资金 470,000
     市县(区)财政资金 0       市县(区)财政资金 0
     单位自筹 0       单位自筹 0
     其他资金         其他资金  
项目概况 用于单位开展日常办公费用,开展职业教育调查研究差旅费,邮寄费,印刷费及其他交通费用等维持单位日常运转需要。
立项依据 晋编办字(2014)78号文件规定的我社的职责和历年单位工作情况及年度计划。
项目设立必要性 履行单位职责,开展日常工作,更好联系全省职业教育人士和院校,推动我省职业教育发展。
保证项目实施的制度、措施 按照年初确定的计划及主任会议讨论通过。
项目实施计划 按照制定的工作计划逐步开展。
 
实施期目标 年度目标
总体目标 通过调研做好课题研究,形成建言献策的报告,完成总社和省委统战部课题研究。继续开展交流合作,为我省职业院校走出去提供平台。 通过调研做好课题研究,形成建言献策的报告,完成总社和省委统战部课题研究。继续开展交流合作,为我省职业院校走出去提供平台。
绩效指标 一级指标 三级指标 指标值 二级指标 三级指标 指标值
产出指标 走访职业院校数量 ≥10所 数量指标 走访职业院校数量 ≥10所
课题研究数 ≥2个 课题研究数 ≥2个
课题研究报告 形成研究报告 质量指标 课题研究报告 形成研究报告
课题完成及时性 及时 时效指标 课题完成及时性 及时
    成本指标    
效益指标     经济效益指标    
课题研究推动职业教育发展 助推我省职业教育发展 社会效益指标 课题研究推动职业教育发展 助推我省职业教育发展
    生态效益指标    
    可持续影响指标    
满意度指标 职业院校满意度 满意 服务对象满意度指标 职业院校满意度 满意
 
负责人:   董晓雪 联系电话: 0351-5605797 填报日期:    202107
               

六、国有资产占有使用情况

1、车辆情况;

山西省中华职教社实有公务用车0辆。

2、房屋情况;

山西省中华职教社借用山西省小企业发展促进局办公用房。

3、其他国有资产占有使用情况。

山西省中华职教社固定资产和无形资产共有6.52万元。

七、其他说明

(一)政府购买服务指导性目录

山西省中华职教社执行中共山西省委统战部政府购买服务指导性目录。

(二)其他山西省中华职教社没有政府性基金相关业务。

第四部分 名词解释

一、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

二、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

三、“三公”经费:指省直部门用一般公共预算安排的因公出国(境)费用、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中:因公出国(境)费用反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费反映公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费);公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映机关和参公事业单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

四、机关运行经费:指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

五、政府购买服务:根据我国现行政策规定,政府购买服务,是指充分发挥市场机制作用,将国家机关属于自身职责范围且适合通过市场化方式提供的服务事项,按照政府采购方式和程序,交由符合条件的服务供应商承担,并根据服务数量和质量等情况向其支付费用的行为。

六、一般公共预算:是指以税收为主体的财政收入,安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

七、政府性基金预算:是对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金,专项用于特定公共事业发展的收支预算。

八、国有资本经营预算:是对国有资本收益作出支出安排的收支预算。

九、财政专户管理资金:专指教育收费,包括目前在财政专户管理的高中以上学费、住宿费,高校委托培养费,党校收费,教育考试考务费,函大、电大、夜大及短训班培训费等。

十、单位资金:是指除政府预算资金和财政专户管理资金以外的资金,包括事业收入、事业单位经营收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、其他收入。

十一、上年结转:指以前年度预算安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

现任领导
全国政协委员、九三学社中央常委,山西省政协副主席、九三学社山西省委会主委,山西省中华职业教育社主任 李青山
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