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山西省中华职业教育社2021年度单位决算
发布时间:2022-08-16 来源: 浏览次数:

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第一部分 概况

一、本单位职责

二、机构设置情况

第二部分 2021年度单位决算报表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表(一)

六、一般公共预算财政拨款支出决算表(二)

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

十、部门决算公开相关信息统计表

第三部分 2021年度单位决算情况说明

第四部分 名词解释

第五部分 附件

第一部分 概况

一、本单位职责

山西省中华职业教育社的主要职责是:开展职业教育调查、研究与实践,了解并反映我省职业教育发展的情况,就有关职业教育问题向省委、省政府提出建议;宣传有关职业教育的方针政策,组织、引导社员积极参与实施“科教兴省”、“综改试验区”发展战略,推动全省职业教育事业为转型跨越发展和社会文明进步做贡献;推动与加强全省职业教育社团的组织联系、工作指导;协助政府组织开展有关职业技能培训活动;组织参与中华职业教育社“温暖工程”和有关公益活动;密切与港、澳、台同胞与海外侨胞的联系合作,开展与国外有关教育团体和人士的合作交流。

二、机构设置情况

山西省中华职业教育社经省机构编制委员会2012年9月28日批准成立,核定财政拨款事业编制9名,专职副主任1名(副厅长级),秘书长1名(正处长级)。目前,单位共有在编在岗人员7人。

第二部分 2021年度单位决算报表

详细信息请下载表格附件:附件1

第三部分 2021年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2021年度收入总计158.46万元、支出总计158.42万元。与2020年相比,收入总计增加10.69万元,支出总计增加10.68万元,。主要原因是2021年单位工作人员工龄增加,工资、社保、奖金等有所增长,增加了人员支出预算。另外2021年精神文明奖财政补助高于2020年度。

二、收入决算情况说明

2021年度收入合计158.46万元,其中:财政拨款收入158.46万元,占比100%;上级补助收入0万元,占比0%;事业收入0万元,占比0%;经营收入0万元,占比0%;附属单位上缴收入0万元,占比0%;其他收入0万元,占比0%。

三、支出决算情况说明

2021年度支出合计158.42万元,其中:基本支出105.19万元,占比66.40%;项目支出53.23万元,占比33.6%;上缴上级支出0万元,占比0%,经营支出0万元,占比0%,对附属单位补助支出0万元,占比0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021年度财政拨款收入总计158.42万元、支出总计158.42万元。与2020年相比,财政拨款收入总计增加10.68万元,增加7.23%,财政拨款支出总计158.42万元,增加7.23%。主要原因是2021年单位工作人员工龄增加,工资、社保、奖金等有所增长,增加了人员支出预算。另外2021年精神文明奖财政补助高于2020年度。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)财政拨款支出决算总体情况

2021年度财政拨款支出158.42万元,占本年支出合计的100%。与2020年相比,财政拨款支出增加10.68万元,增加7.23%。主要原因是2021年单位工作人员工龄增加,工资、社保、奖金等有所增长,增加了人员支出预算。另外2021年精神文明奖财政补助高于2020年度。其中,人员经费 102.50万元,占比64.70%,日常公用经费55.92万元,占比35.30%。

(二)财政拨款支出决算结构情况

2021年度财政拨款支出158.42万元,主要用于以下方面:一般公共服务(类)支出144.58万元,占91.26%;外交(类)支出0万元,占0%;国防(类)支出0万元,占0%;;公共安全(类)支出0万元,占0%;教育(类)支出0万元,占0%;科学技术(类)支出0万元,占0%;文化旅游体育与传媒(类)支出0万元,占0%;社会保障和就业(类)支出8.94万元,占5.64%;卫生健康(类)支出4.90万元,占3.1%;节能环保(类)支出0万元,占0%;城乡社区(类)支出0万元,占0%;农林水(类)支出0万元,占0%;交通运输(类)支出0万元,占0%;资源勘探工业信息等(类)支出0万元,占0%;商业服务业等(类)支出0万元,占0%;金融(类)支出0万元,占0%;援助其他地区(类)支出0万元,占0%;自然资源海洋气象等(类)支出0万元,占0%;住房保障(类)支出0万元,占0%;粮油物资储备(类)支出0万元,占0%;国有资本经营预算(类)支出0万元,占0%;灾害防治及应急管理(类)支出0万元,占0%;其他(类)支出0万元,占0%;债务还本(类)支出0万元,占0%;债务付息(类)支出0万元,占0%;抗疫特别国债安排(类)支出0万元,占0%。

(三)财政拨款支出决算具体情况

2021年度财政拨款支出年初预算153.36万元,支出决算158.42万元,完成年初预算的103.30%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021年度财政拨款基本支出105.19万元,其中:人员经费100.24万元,主要包括工资福利支出100.12万元,对个人和家庭的补助0.12万元;公用经费4.95万元,主要包括商品和服务支出4.95万元。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2021年度“三公”经费财政拨款支出预算0万元,支出决算0万元,完成预算的100%,与2020年相一致。

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

我单位无三公经费。

八、其他重要事项情况说明

(一)机关运行经费支出情况说明

我单位无机关运行经费。

(二)政府采购情况说明

2021年度政府采购支出总额3.56万元,其中:政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出3.56万元。政府采购授予中小企业合同金额3.56万元,占政府采购支出总额的100%。

(三)国有资产占用情况说明

截至2021年12月31日,本部门共有车辆0辆。单价50万元(含)以上的通用设备0台(套),单价100万元(含)以上专用设备0台(套)。

(四)预算绩效情况说明

根据预算绩效管理要求,我单位对2021年度部门预算项目支出中其他运转类项目和特定目标类项目全面开展绩效自评。其中,一级项0 个,二级项目1 个,共涉及资金 56 万元,业务工作经费主要用于本单位开展职业教育调查研究差旅费,职业技能提升培训费,年度工作会议,干部能力培训,单位日常办公费用,邮寄印刷等。占一般公共预算项目支出总额的100%。我单位 2021年度无政府性基金预算项目支出,涉及资金 0 万元,占政府性基金预算项目支出总额的0%。我单位2021 年度无国有资本经营预算项目支出,涉及资金 0 万元,占国有资本经营预算项目支出总额的 0%。

综合考虑预算执行情况、产出、效益、服务对象满意度各方面因素,通过数据采集及分析,最终评分结果:业务工作经费项目绩效自评价结果为:总得分90分,属于"优秀"。

(五)无其他需要说明的事项

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入:指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

三、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入:指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是事业单位固定资产出租收入、存款利息收入等。

五、使用非财政拨款结余:指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

六、年初结转和结余:指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金,或项目已完成等产生的结余资金。

七、结余分配:指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

八、年末结转和结余:指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金,或项目已完成等产生的结余资金。

九、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

七、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

八、“三公”经费:指省直部门用一般公共预算安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费反映公务用车车辆购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

九、机关运行经费:指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出。

现任领导
全国政协委员、九三学社中央常委,山西省政协副主席、九三学社山西省委会主委,山西省中华职业教育社主任 李青山
组织结构
兄弟组织
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