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山西省中华职教社2021年度预算
发布时间:2021-03-02 来源: 浏览次数:
 
第一部分  概况
 
    一、本单位职责
山西省中华职业教育社的主要职责是:开展职业教育调查、研究与实践,了解并反映我省职业教育发展的情况,就有关职业教育问题向省委、省政府提出建议;宣传有关职业教育的方针政策,组织、引导社员积极参与实施“科教兴省”、“综改试验区”发展战略,推动全省职业教育事业为转型跨越发展和社会文明进步做贡献;推动与加强全省职业教育社团的组织联系、工作指导;协助政府组织开展有关职业技能培训活动;组织参与中华职业教育社“温暖工程”和有关公益活动;密切与港、澳、台同胞与海外侨胞的联系合作,开展与国外有关教育团体和人士的合作交流。
二、机构设置情况
山西省中华职业教育社经省机构编制委员会2012年9月28日批准成立,核定财政拨款事业编制9名,专职副主任1名,秘书长1名(正处长级)。目前,单位共有在编在岗人员8人。 

 
第二部分  2021年度单位预算报表
 
  • 省职教社2021年预算收支总表
      预算公开表1
2021年预算收支总表
      单位:万元
收入 支出
项目 2021 项目 2021
一、一般公共预算 153.36 一般公共服务支出 137.57
二、纳入预算管理的政府性基金   外交支出  
三、财政专户管理资金   国防支出  
四、单位资金   公共安全支出  
    教育支出  
    科学技术支出  
    文化旅游体育与传媒支出  
    社会保障和就业支出 9.57
    社会保险基金支出  
    卫生健康支出 6.22
    节能环保支出  
    城乡社区支出  
    农林水支出  
    交通运输支出  
    资源勘探工业信息等支出  
    商业服务业等支出  
    金融支出  
    援助其他地区支出  
    自然资源海洋气象等支出  
    住房保障支出  
    粮油物资储备支出  
    灾害防治及应急管理支出  
    预备费  
    其他支出  
    转移性支出  
    债务还本支出  
    债务付息支出  
    债务发行费用支出  
    抗疫特别国债安排的支出  
       
本年收入合计 153.36 本年支出合计 153.36
  • 省职教社2021年预算收入总表
2021年预算收入总表
            单位:万元
项目 2021年预算数
科目编码 科目名称 本年收入合计 一般公共预算 政府性基金 财政专户管理资金 单位资金
  合计 153.36 153.36      
201 一般公共服务支出 137.57 137.57      
 34  统战事务 137.57 137.57      
  99   其他统战事务支出 137.57 137.57      
208 社会保障和就业支出 9.57 9.57      
 05  行政事业单位养老支出 9.57 9.57      
  05   机关事业单位基本养老保险缴费支出 9.57 9.57      
210 卫生健康支出 6.22 6.22      
 11  行政事业单位医疗 6.22 6.22      
  02   事业单位医疗 5.02 5.02      
  03   公务员医疗补助 1.20 1.20      
 
 
    三、省职教社2021年预算支出总表
 
        预算公开表3
2021年预算支出总表
        单位:万元
项目 2021年预算数
科目编码 科目名称 合计 基本支出 项目支出
  合计 153.36 97.36 56.00
201 一般公共服务支出 137.57    
 34  统战事务 137.57    
  99   其他统战事务支出 137.57 81.57 56.00
208 社会保障和就业支出 9.57    
 05  行政事业单位养老支出 9.57    
  05   机关事业单位基本养老保险缴费支出 9.57 9.57  
210 卫生健康支出 6.22    
 11  行政事业单位医疗 6.22    
  02   事业单位医疗 5.02 5.02  
  03   公务员医疗补助 1.20 1.20  
 
 
    四、省职教社2021年财政拨款收支总表

          预算公开表4
2021年财政拨款收支总表
          单位:万元
收入 支出
项目 金额 项目 金额
小计 一般公共预算 政府性基金
一、一般公共预算 153.36 一般公共服务支出 137.57 137.57  
二、纳入预算管理的政府性基金   外交支出      
    国防支出      
    公共安全支出      
    教育支出      
    科学技术支出      
    文化旅游体育与传媒支出      
    社会保障和就业支出 9.57 9.57  
    社会保险基金支出      
    卫生健康支出 6.22 6.22  
    节能环保支出      
    城乡社区支出      
    农林水支出      
    交通运输支出      
    资源勘探工业信息等支出      
    商业服务业等支出      
    金融支出      
    援助其他地区支出      
    自然资源海洋气象等支出      
    住房保障支出      
    粮油物资储备支出      
    国有资本经营预算支出      
    灾害防治及应急管理支出      
    预备费      
    其他支出      
    转移性支出      
    债务还本支出      
    债务付息支出      
    债务发行费用支出      
    抗疫特别国债安排的支出      
           
本年收入合计 153.36 本年支出合计 153.36 153.36  
 
   五、省职教社2021年一般公共预算支出预算表
 
        预算公开表5
2021年一般预算支出预算表
        单位:万元
项目 2021年预算数
科目编码 科目名称 合计 基本支出 项目支出
  合计 153.36 97.36 56.00
201 一般公共服务支出 137.57 81.57 56.00
 34  统战事务 137.57 81.57 56.00
  99   其他统战事务支出 137.57 81.57 56.00
208 社会保障和就业支出 9.57 9.57  
 05  行政事业单位养老支出 9.57 9.57  
  05   机关事业单位基本养老保险缴费支出 9.57 9.57  
210 卫生健康支出 6.22 6.22  
 11  行政事业单位医疗 6.22 6.22  
  02   事业单位医疗 5.02 5.02  
  03   公务员医疗补助 1.20 1.20  
 
    六、省职教社2021年一般公共预算安排基本支出分经济科目表
    预算公开表6
一般公共预算安排基本支出分经济科目表
    单位:万元
经济科目名称 预算数 备注
合计 97.36  
工资福利支出 89.23  
 基本工资 36.09  
 津贴补贴 4.64  
 奖金 0.24  
 绩效工资 23.36  
 机关事业单位基本养老保险缴费 9.57  
 职工基本医疗保险缴费 5.02  
 公务员医疗补助缴费 1.20  
 其他社会保障缴费 0.54  
 住房公积金 8.57  
商品和服务支出 8.01  
 物业管理费 0.13  
 工会经费 1.21  
 福利费 2.11  
 其他商品和服务支出 4.56  
对个人和家庭的补助 0.12  
 奖励金 0.12  
    七、省职教社2021年政府性基金预算收入预算表
 
    预算公开表7
2021年政府性基金预算收入表
    单位:万元
项目 政府性基金收入预算
科目编码 科目名称
     
 
注:本单位没有政府性基金预算收入
 
    八、省职教社2021年政府性基金预算支出预算表
 
        预算公开表8
2021年政府性基金预算支出预算表
        单位:万元
项目 2021年预算数
科目编码 科目名称 合计 基本支出 项目支出
         
 
注:本单位没有政府性基金预算支出
 
    九、省职教社2021年“三公”经费预算财政拨款情况统计表
 
  预算公开表9
2021年一般公共预算“三公”经费支出情况统计表
  单位:万元
项目 2021年预算数
因公出国(境)费  
公务接待费  
公务用车购置及运行费  
 ①公务用车购置费  
 ②公务用车运行维护费  
合计  
 
注:本单位没有三公预算支出
    十、省职教社2021年机关运行经费预算财政拨款情况统计表
 
  预算公开表10
2021年机关运行经费预算财政拨款情况统计表
  单位:万元
单位名称 2021年预算数
   
注:本单位使用财政拨款事业编制,没有机关运行经费
 
十一、省职教社2021年项目绩效目标表 
 
山西省省级预算部门(单位)项目支出绩效目标申报表
(2021        年度)
项目名称 业务工作经费
主管部门及代码 山西省委统战部 实施单位 山西省职业教育社
项目属性 经常性项目(长期开展) 项目期限 3年
项目预算资金(万元) 中期预算资金总额 196 年度预算资金总额 56
项目概况 业务工作经费主要用于本单位开展职业教育调查研究差旅费,职业技能提升培训费,年度工作会议,干部能力培训,单位日常办公费用,邮寄印刷等.
立项依据 晋编办字(2014)78号文件规定的我社主要职责和单位历年工作情况及年度计划.
项目设立必要性 履行单位职责,开展单位日常工作.更好联系全省职业教育人士和院校,推动我省职业教育发展.
保证项目实施的制度、措施 按照年初确定的工作计划及社务委员会和主任会议讨论通过.
项目实施计划 按照制定的工作计划逐步开展.
 
实施期目标 年度目标
总体目标 深入学习贯彻习近平总书记视察山西重要讲话精神和省委重要会议精神.通过社委会,骨干培训班,调研工作以及网站,公众号等细化落实措施./做好课题研究和建言献策工作.高质量完成总社,省委统战部重点课题研究,形成课题报告,广纳群言众智,多渠道开展建言献策./强化宣传工作,加强省社网站,微信公众号,职教社讯等宣传平台管理和运用,发挥宣传阵地的工作效能./全力做好社会服务工作.开展贫困地区实用技能培训项目,指导社员积极参与全民技能提升工程./继续开展交流合作工作.推荐我省职业院校走出去开展交流活动,搭建对外交流平台. 2021年深入学习贯彻习近平总书记视察山西重要讲话精神和省委重要会议精神.通过社委会,骨干培训班,调研工作以及网站,公众号等细化落实措施./做好课题研究和建言献策工作.高质量完成总社,省委统战部重点课题研究,形成课题报告,广纳群言众智,多渠道开展建言献策./强化宣传工作,加强省社网站,微信公众号,职教社讯等宣传平台管理和运用,发挥宣传阵地的工作效能./全力做好社会服务工作.开展贫困地区实用技能培训项目,指导社员积极参与全民技能提升工程./继续开展交流合作工作.推荐我省职业院校走出去开展交流活动,搭建对外交流平台.
  一级指标 二级指标 三级指标 指标值 二级指标 三级指标 指标值
绩效目标 产出指标 数量指标 开展贫困地区技能培训场次(场) 大于=2场 数量指标 开展贫困地区技能培训场次(场) 大于=2场
技能培训人数(人) 大于=100人 技能培训人数(人) 大于=100人
统一战线"百千百"帮扶活动场次 大于=3场 统一战线"百千百"帮扶活动场次 大于=3场
课题研究数(个) 大于=2个 课题研究数(个) 大于=2个
走访职业院校数量 大于=30所 走访职业院校数量 大于=30所
举办职教大讲堂数量 大于=5场 举办职教大讲堂数量 大于=5场
质量指标 职业技能培训合格率(%) 大于=95% 质量指标 职业技能培训合格率(%) 大于=95%
时效指标 公众号文章发表及时性 及时 时效指标 公众号文章发表及时性 及时
技能培训及时性 及时 技能培训及时性 及时
课题研究完成及时性 及时 课题研究完成及时性 及时
成本指标 网站运维成本(万元) 小于= 成本指标 网站运维成本(万元) 小于=4万元
效益指标 社会效益 创新创业能力提升度 提升 社会效益 创新创业能力提升度 提升
  
第三部分  2021年度单位预算情况说明
 
    一、2021年度预算数据变动情况及原因
    山西省中华职教社2021年单位年初预算共计153.36万元,比2020年单位年初预算164.76万元,减少11.4万元,其中:基本支出97.36万元,比2020年年初预算94.76万元增加2.6万元,增加的主要原因是单位人员年度正常工资晋档调整增加;项目支出56万元,比2020年年初预算70万元减少14万元,减少的主要原因根据省委统战部要求,压减我单位经常性项目经费20%,共计14万元。
    二、“三公”经费增减变动原因说明
   山西省中华职教社2020年和2021年一般公共预算安排的“三公”经费预算均为0。
    三、机关运行经费增减变动原因说明
    山西省中华职教社因仍使用事业编制,机关运行经费财政拨款预算为0万元,与2020年预算保持一致。
    四、政府采购情况
2021年省职教社政府采购预算总额3万元,其中:政府采购服务3万元。
五、绩效管理情况
    1.绩效管理情况
    2021年山西省中华职教社实行绩效目标管理的项目1个,涉及一般公共预算当年拨款56万元。
    2.绩效目标情况
    2021年度山西省职教社所有项目支出全部纳入绩效管理,每个项目均根据具体情况合理制定总体目标和绩效指标。项目支出严格遵守财政制度和部门单位财务管理制度,实行全过程绩效监控。按事前审批,事中监督,事后报销的步骤严格执行。
    六、国有资产占有使用情况
    1.车辆情况
    山西省中华职教社实有公务用车0辆。
  1.  房屋情况
    山西省中华职教社借用山西省小企业发展促进局办公用房。
    3.其他国有资产占有使用情况
    山西省中华职教社固定资产和无形资产共有6.52万元。
    七、其他说明
  • 政府购买服务指导性目录
山西省中华职教社执行中共山西省委统战部政府购买服务指导性目录。
  • 其他
    山西省中华职教社没有政府性基金相关业务。
 第四部分  名词解释 
 
    一、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常
工作任务而发生的人员支出和公用支出。
    二、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任
务和事业发展目标所发生的支出。
    三、“三公”经费:指省直部门用一般公共预算安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费反映公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费);公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
    四、机关运行经费:指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出。
    五、政府购买服务:指政府按照一定的方式和程序,把属于政府职责范围且适合通过市场化方式提供的服务事项,交由符合条件的社会力量和事业单位承担,并根据服务数量和质量等向其支付费用的行为。政府购买服务是一种契约化的公共服务提供方式,具有权责清晰、结果导向、灵活高效等特点。
    六、财政专户管理资金:专指教育收费,包括目前在财政专户管理的高中以上学费、住宿费,高校委托培养费,党校收费,教育考试考务费,函大、电大、夜大及短训班培训费等。 
    七、单位资金:指除政府预算资金(一般公共预算、政府性基金预算)和财政专户管理资金以外的资金。
 
 
 
山西省中华职业教育社
2021年3月1日
 
现任领导
全国政协委员、九三学社中央常委,山西省政协副主席、九三学社山西省委会主委,山西省中华职业教育社主任 李青山
组织结构
兄弟组织
北京 天津 河北 青岛 内蒙古
辽宁 吉林 黑龙江 上海 江苏
浙江 安徽 福建 江西 山东
河南 湖北 湖南 广东 广西
海南 重庆 四川 贵州 云南
西藏 陕西 甘肃 青海 宁夏
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